Pilotage RH & Projets 2026

Tableau de bord de suivi des objectifs et ressources

Budget Total

1,437 k€
Répartis sur 6 scénarios

Jours Projet

2,481 j
Estimation totale

Projets

46
Dont 10 en cours

Ressources

13
Équivalents temps plein

Répartition des projets par statut

Budget par scénario

Timeline des projets clés

Projet Activité Coût estimé (k€) Gain estimé (k€) Statut Scénario
Nom Statut Scénario Budget (k€) Jours projet Actions
S1 01/04/2026 20/07/2026 57.5 À définir
PLAN001 Planification des articles stocks 15.53 N/A En cours S1 01/01/2026 31/03/2026 57.5 Décision achats
VTE011 Gestion fournisseurs multiples 9.32 N/A À faire S1 01/06/2026 17/08/2026 34.5 Indépendant
VTE012 Fonction "Pick by choice" 9.32 N/A À faire S1 01/07/2026 17/09/2026 34.5 Picking + App relevé SN
Factory Lot1 Request vers Factory 67.38 N/A À faire S1 01/01/2026 30/06/2026 249.55 Indépendant
Refonte RMA Web Gestion SAV & transports 140.88 N/A À faire S2 01/08/2026 07/09/2027 287.5 Indépendant
Précoliseur Refonte APP Colisage 18.63 N/A À faire S3 01/04/2026 31/12/2026 69 À vérifier
EDI Heliaq Automatisation flux N/A N/A À faire S6 01/10/2026 31/12/2026 69 Indépendant
EDI Econocom Automatisation flux N/A N/A À faire S6 01/10/2026 31/12/2026 69 Indépendant
Store DND Option 1 Sécuriser objectif commercial 100.00 N/A À faire S1 01/01/2026 31/12/2026 139.86 DND
Store DND Option 2 Baisser facturation DND 200.00 N/A À faire S1 01/01/2026 31/12/2026 139.86 Interne

Allocation des ressources (jours)

Nom Type Jours disponibles Coût journalier (€) Actions
S1 Départ janvier 2026
Romain PION 154 0.6 92.4 0.3 46.2 S1 Démission
Nicolas MERLET 220 0.5 110 0.4 88 S1 En entretiens
Flavie RABILLARD 220 0.8 176 0.1 22 S1 Risque départ
Anthony MUSSARD 220 0.5 110 0.4 88 S1 Actif
Dev externe 1 110 0.9 99 0 0 S2 Externe
Dev externe 2 220 0.9 198 0 0 S2 Externe
Dev externe 3 220 0.9 198 0 0 S2 Externe

Répartition du budget par scénario

Scénario Budget (k€) Jours projet ETP Détail
S1 743.9 743.9 3.38 Factory Lot1, Pricing, Projets DSI
S2 495.0 495.0 2.25 RMA Web, EDI, Projets Supply Chain
S3 198.0 198.0 0.90 Refonte Item, Précoliseur
S4 99.0 99.0 0.45 Contrôle pondéral
S5 198.0 198.0 0.90 TMS, Refonte API
S6 655.5 655.5 2.98 EDI Clients/Fournisseurs

Options Store DND

Option Budget (k€) TJM Jours ETP Description
Option 1 100.00 715 139.86 0.636 Sécuriser objectif commercial (DND)
Option 2 200.00 715 139.86 0.636 Baisser facturation DND (interne)
Option 3 N/A N/A N/A N/A Refaire le site en interne (impossible)

Feuille de route 2026

Q1 2026

  • Finalisation VTE010 (Politique commerciale)
  • Lancement Factory Lot1
  • Début VTE001 (Planification commandes)
  • Début PLAN001 (Planification stocks)
  • Choix option Store DND

Q2 2026

  • Livraison Factory Lot1 (juin)
  • Lancement RMA Web
  • Début Précoliseur
  • Début Contrôle pondéral
  • Lancement EDI clients prioritaires

Q3 2026

  • Livraison Précoliseur
  • Début TMS
  • Livraison VTE012 (Pick by choice)
  • Début Refonte Item
  • Extension EDI à plus de clients

Q4 2026

  • Livraison TMS
  • Finalisation Refonte Item
  • Livraison EDI fournisseurs
  • Bilan Factory Lot1
  • Préparation 2027

Détail des jalons

Projet Jalon Date cible Responsable Statut
Factory Lot1 Sortie des specs 31/01/2026 Équipe Factory En cours
Factory Lot1 Livraison Lot1 30/06/2026 Flavie + Quentin À faire
RMA Web Nomination CP DSI 28/02/2026 DSI À faire
RMA Web CDC finalisé 30/04/2026 Référent métier À faire
EDI Flux Heliaq 31/12/2026 Mathieu À faire
EDI Flux Econocom 31/12/2026 Mathieu À faire
Store Objectif 15M€ CA 31/12/2026 Commerce À faire

Automatisation des flux EDI

Progression EDI Clients

30% - 6/20 clients

Flux Clients

Client Type de flux Statut Scénario Charge (j) Responsable Date cible
Heliaq ORDERS + INVOICE À faire S6 60 Mathieu 31/12/2026
Econocom ORDERS + INVOICE À faire S6 60 Mathieu 31/12/2026
One Direct ORDERS À faire S6 0 Client N/A
AFC ORDERS + INVOICE À faire S6 60 Mathieu 31/12/2026
Lafi ORDERS À faire S6 0 Client N/A
Office Easy ORDERS À faire S6 20 Mathieu 01/02/2026
SCC ORDERS + INVOICE À faire S6 60 Julie 31/12/2026
Koesio ORDERS + INVOICE À faire S6 60 Mathieu 31/12/2026

Flux Fournisseurs

Fournisseur Type de flux Statut Scénario Charge (j) Responsable Date cible
Alcatel Lucent ORDERRSP + Prix À faire S6 40 DSI 05/03/2026
HP ORDERRSP + Prix À faire S6 40 DSI 05/03/2026
Jabra ORDERRSP + Prix À faire S6 90 DSI 23/05/2026
Unify/Mitel ORDERRSP + Prix À faire S6 40 DSI 05/03/2026
Yealink ORDERRSP + Prix À faire S6 40 DSI 05/03/2026

Problématiques EDI identifiées